| VF/140400009 | Spracovanie účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 360.00 € |  | |
| VF14070009 | Spracovanie účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| FVZ-18/2013 | Material | AUDY s.r.o. | 477.40 € | | |
| B6K77700 | Kan. potreby | OTTO OFFICE | 98.28 € | | |
| 301001966551 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 44970002267 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 30210019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 30100196551 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 22800243340 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 22800243340 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 21164447096 | Faktúra za vodné a stočne | Východoslovenská vodárenská spoločnodť | 1.39 € | | |
| 9737098692 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 79.26 € | | |
| 7485729508 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 726.00 € | | |
| 7480971415 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 7477830083 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 7465446997 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 7455329898 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 726.00 € | | |
| 7451539410 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 726.00 € | | |
| 7448747186 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 58,00 € | | |
| 7441274427 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 726.00 € | | |
| 7438147956 | Dodávka elektriny | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 7428640952 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 58.00 € | | |
| 7293408378 | Dodávka - Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 133,38 € | | |
| 7234165720 | Elektrina - Vyúčtovanie | Vychodoslovenska energetika a.s. | 392,83 € | | |
| 6809696986 | Avízo na úhradu poistného | Komunálna poisťovňa | 75.25 € | | |
| 5200010470 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 5100618574 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 4742065866 | Faktúra - T za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 52.22 € | | |
| 4480273252 | Dodávka - Plynu | RWE GAS | 901.00 € | | |
| 4480163557 | Dodávka - Plynu | RWE GAS | 901.00 € | | |
| 4477012600 | Dodávka plynu | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 4470028672 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 4464369034 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 915,00 € | | |
| 4447045238 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 901.00 € | | |
| 4444013501 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 4444007659 | Faktúra za zemný plyn | RWE Gas Slovensko | 919.00 € | | |
| 4424092256 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 915.00 € | | |
| 4424087119 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 901.00 € | | |
| 4420124231 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 915.00 € | > | |
| 4200003232 | Faktúra za zemný plyn | RWE Gas Slovensko | 24.58 € | | |
| 3747980507 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 44.32 € | | |
| 3010019651 | Dodávka - Plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 908,00€ |
| 2017/7 |
| 3010019651 | Zemný plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 908,00€ |
| 2017/6 |
| 3010019651 | Zemný plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 908,00€ | | 2017/5 |
| 3010019651 | Zemný plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 908,00€ | | 2017/4 |
| 3010019651 | Plyn | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 928.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | SPP, a.s. | 923.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | Vychodoslovenska energetika a.s. | 923.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 923.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | SPP, a.s. | 919.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 901.00 € | | |
| 3010019651 | Faktúra za plyn | RWE Gas Slovensko | 901.00 € | | |
| 2290095695 | Dodávka - Elektrina zálohová faktúra | Vychodoslovenska energetika a.s. | 1230.00 € | | |
| 2290093694 | Dodávka - Elektrina | VSE, a.s. | -26,00€ |
| 2017/5 |
| 2280024346FA | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 2280024346 | Dodávka - Elektrina | VSE, a.s. | 56,00€ | | 2017/7 |
| 2280024346 | Dodávka - Elektrina | VSE, a.s. | 56,00€ | | 2017/6 |
| 2280024346 | Faktura za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 2280024346 | Faktura za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 2280024346 | Faktura za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 2280024346 | Faktura za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 2280024346 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 825.00 € | | |
| 2280024346 | Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 825.00 € | | |
| 2280024346 | Elektrina | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 2280024346 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 2280024326 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 825.00 € | | |
| 2260024346 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 838.00 € | | |
| 2122618701 | Dodávka - Voda | VVS, a.s. | 1055,50 € |
| 2017 |
| 2121006089 | Dodávka - Voda | VVS, a.s. | 994,50 € | | |
| 2120380906 | Faktúra za vodné, stočné | Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť | 1 148.32 € | | |
| 2118303496 | Faktúra vodné a stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnodť | 832.00 € | | |
| 2117315577 | Vodné a stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnodť | 877.81 € | | |
| 2117085518 | Faktúra za vodné a stočne | Východoslovenská vodárenská spoločnodť | 925.37 € | | |
| 2115813723 | Faktúra za vodné a stočne | Východoslovenská vodárenská spoločnodť | 1.05 € | | |
| 2012000007 | Oprava | Uniservis Kiss Ladislav | 25.00 € | | |
| 1620045628/2014 | Smetie - poplatok | Mesto Veľké Kapušany | 720.72 € | | |
| 1620042169/2013 | Komunálné odpady | Mesto Veľké Kapušany | 720.72 € | | |
| 1100001441 | Zdravot. material | Medin s.r.o. | 70.53 € | | |
| 0741076180 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 51.98 € | | |
| 444017626 | Plyn | RWE Gas Slovensko | 923.00 € | | |
| 228002436 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenska energetika a.s. | 774.00 € | | |
| 201404010 | PZS | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201402010 | Zdrav. služby | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201307010 | PZS | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201305010 | Zabezpečenie zdrav.služby | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201304010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201303010 | Faktúra PZSM | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 120.00 € | | |
| 201302010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie s.r.o | 45.00 € | | |
| 201300896 | Faktúra montáž | EUROGASTROP s.r.o. | 66.84 € | | |
| 201210010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201209010 | Faktúra PZS SM PZS SM | Práca a zdravie , s.r.o | 25.00 € | | |
| 201208010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201207010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201205010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201203010 | PZS SM | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 201202010 | PZS SM - Práca a zdravie | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 120.00 € | | |
| 201201010 | Zabezpečenie PZS | PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o | 45.00 € | | |
| 110001465 | Zdravot. material | Medin s.r.o. | 611.10 € | | |
| 107120001 | Faktúra za služby pevnej siete | SiViNet s.r.o. | 24.11 € | | |
| 106120001 | Internetova služby | SiViNet s.r.o. | 24.00 € | | |
| 105120001 | Internetová služby | SiViNet s.r.o. | 24.11 € | | |
| 102120001 | Služba Internet | SiViNet s.r.o. | 24.11 € | | |
| 20174491 | Čist. prostriedky | OTTO OFFICE | 301.00 € | | |
| 20120031 | Záhradnické potreby | Ing.Gyureová | 175.50 € | | |
| 14030022 | Spracovanie účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 14020010 | Spracovanie účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 13070009 | Spracovania účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 13060009 | Ekonomické služby | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 13040009 | Faktúra - účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 13030023 | Faktúra - sprac. účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 360.00 € | | |
| 13020012 | Účtovna a mzdová agenda | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 12110009 | Faktúra - sprac. účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 345.00 € | | |
| 12100010 | Faktúra za spracovanie účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 355.00 € | | |
| 12090010 | Spracovanie účtovnictva | BAND KMEC, s.r.o | 345.00 € | | |
| 12080010 | Faktúra za účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 350.00 € | | |
| 12070009 | Faktúra - sprac. účtovníctva | BAND KMEC, s.r.o | 345.00 € | | |
| 12050009 | Spracovanie účtovnictva | BAND KMEC, s.r.o | 345.00 € | | |
| 12000001 | Materiál na upratovanie | Ing.Vincová , Trojuholník | 248.82 € | | |
| 10019726 | Faktura - kancelárské potreby | Buroprofi Kanex s.r.o. | 200.16 € | | |
| 10019402 | Čist. prostriedky | Buroprofi Kanex s.r.o. | 104.84 € | | |
| 10013257 | Hyg.potreby | Buroprofi Kanex s.r.o. | 65.88 € | | |
| 07032013 | Čistiareň - služby | Kohutová - čistiareň | 145.60 € | | 2013 |
| 4492237 | UPC | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35.40 € | | |
| 2013180 | Kancelárské potreby | Qintel s.r.o | 123.00 € | | |
| 2013162 | Kancelárské potreby | Qintel s.r.o | 15.00 € | | |
| 2013032 | Poč. tech | Qintel s.r.o | 76.90 € | | |
| 2012303 | Oprava Inf. suny | Finska s.r.o | 853.20 € | | |
| 1800113 | Čistenie okien | Mária - Furiková | 372.00 € | | |
| 1303008 | Daň priznanie | BAND KMEC, s.r.o | 200.00 € | | |
| 1120023 | Udržbarsky materiál | Urob si sám , Dory Zsolt | 202.03 € | | |
| 990086 | Faktúra - interier | Interier Invest s.r.o. | 295.57 € | | |
| 500113 | Faktura - kancelárské potreby | Ing.Vincová , Trojuholník | 141.52 € | | |
| 201224 | Hudobná produkcia | Ing.Karol Rosenberg | 70.00 € | | |
| 200113 | Čist. prostriedky | Ing.Vincová , Trojuholník | 137.23 € | | |
| 130307 | Revízne práce | Termos - Polacky | 1456.80 € | | |
| 130190 | Maliarský materiál | Boloni, s.r.o Stavebniny | 126.28 € | | |
| 130046 | Udržbarsky materiál | Boloni, s.r.o Stavebniny | 3.48 € | | |
| 130005 | Udržbarsky materiál | Urob si sám , Dory Zsolt | 200.44 € | | |
| 130001 | Udržbarsky materiál | Urob si sám , Dory Zsolt | 60.60 € | | |
| 120327 | Udržbarsky materiál | Boloni, s.r.o Stavebniny | 9.76 € | | |
| 120158 | Nákup - materiál | Boloni, s.r.o Stavebniny | 9.08 € | | |
| 120116 | Za časpis Región | L-Press Magdaléna Kopaszová | 77.70 € | | |
| 70012 | Drogeria | Ing.Vincová , Trojuholník | 408.08 € | | |
| 052014 | Čistiareň | Kohutová - čistiareň | 156.31 € | | 2014 |
| 38877/B | Faktúra UPC | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35.40 € | | |
| 30071 | Faktúra - Nábytok | Ria - nábytok | 207.00 € | | |
| 27061 | Nákup - nábytkul | Ria - nábytok | 1.05 € | | |
| 2016 | Členský poplatok 2016 | APSS SR | 100.00 € | | 2016 |
| 2014/35 | Faktúra polohovacie lôžko | AMIKOR Slovakia s.r.o. | 420.00 € | | |
| 2013/038 | Kancelárske potreby | Adela Andrusova - ADELY | 155.44 € | | |
| 1514/13 | Poplatok | Mesto Veľké Kapušany | 150.00 € | | |
| 80/12 | Faktúra- práv. služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 65/12 | Fakrúra za poskytnuté právne služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 48/12 | Právnické služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 36/13 | Právne služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 032/2012 | Faktura - kancelárské potreby | Adela Andrusova - ADELY | 214.57 € | | 2012 |
| 32/12 | Právne služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 25/12 | Právnické služby 4/12 | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 019/2012 | Kancelárské potreby | Adela Andrusova - ADELY | 128.20 € | | 2012 |
| 18/13 | Faktúra- práv. služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 18/12 | Právne služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 13/03/128 | Faktúra oprava schod. plošiny | GRD s.r.o. | 452.95 € | | |
| 13/0005 | Kuchynský materiál | AMIKOR Slovakia s.r.o. | 37.66 € | | |
| 12/12 | Faktúra- pradlo | Eva butik | 497.50 € | | |
| 12/12 | Právnické služby | JUDr.Cibere | 166.00 € | | |
| 12/10/464 | Oprava plošiny | SPU GRD s.r.o. | 1187.62 € | | |
| 011/2013 | Účtovné závierky - audit | Ing. Vladimir LADIC zodpovedny auditor | 552.00 € | | 2013 |
| 001692/2013 | Daň z nehnuteľnosti | Mesto Veľké Kapušany | 122.80 € | | 2013 |
| 1/2013 | Zverejnenie výročnej správy | Obchodný vestník | 10.00 € | | 2013 |
